Onderstaand overzicht laat per programma de incidentele baten en lasten met een eenmalig of tijdelijk karakter zien. De uitwerking is in lijn met de Themacirculaire incidentele baten en lasten 2015 van de provincie Zuid-Holland, de Notitie structurele en incidentele baten en lasten (2018) van de Commissie BBV en de handreiking daarbij uit 2021.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
Overzicht incidentele baten en lasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | 703 | 0 | -703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leefbaar en Veilig Dordrecht | 2.126 | 0 | -2.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 3.301 | 107 | -3.194 | 185 | 107 | -78 | 78 | 0 | -78 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 2.371 | 0 | -2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | 2.117 | 200 | -1.917 | 536 | 0 | -536 | 209 | 0 | -209 | 73 | 0 | -73 |
Gezond en Levendig Dordrecht | 3.219 | 146 | -3.073 | 258 | 13 | -245 | 115 | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | 322 | 85 | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 31.441 | 35.200 | 3.759 | 22.218 | 22.833 | 615 | -3.914 | 6.329 | 10.243 | 4.390 | 8.343 | 3.953 |
De Financiën van Dordrecht | 3.331 | 554 | -2.777 | 298 | 162 | -136 | 459 | 335 | -124 | 236 | 35 | -201 |
Totaal | 48.930 | 36.292 | -12.639 | 23.494 | 23.115 | -380 | -3.054 | 6.664 | 9.718 | 4.699 | 8.378 | 3.679 |
De incidentele baten en lasten zijn onderstaand toegelicht. Een groot deel van de incidentele lasten bestaat uit budget dat bij de Begroting 2019 beschikbaar is gesteld voor beleidswensen uit het Coalitieakkoord 2018-2022, de beleidswensen van 2020 , 2021 en 2022 en de overige mutaties uit deze Begroting 2022. In onderstaand overzicht zijn deze lasten aangeduid met de term "Beleidswens" of "overige mutaties".
In onderstaande opsomming noemen we de incidentele bedragen groter dan € 100.000. Als incidenteel hebben we in ieder geval aangemerkt posten met betrekking tot beleidswensen, opgaven, subsidies, bijdragen en projecten.
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Lasten:
- Beleidswens innovatief personenvervoer water (€ 103.000).
- Beleidswens Dordtpas periode 2020-2022 (€ 600.000).
Leefbaar en Veilig Dordrecht
Lasten:
- Uitvoering integraal veiligheidsplan periode 2019-2022 (€ 506.000).
- Impuls aandachtsgebied Kromhout en omgeving 2022-2024 (€ 1.500.000).
- Overige mutaties Zwerfafval (€ 120.000).
Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Lasten:
- Opgave 'Waterstad klimaatbestendig' (€ 1.100.000).
- Opgave 'Bouwende stad' (€ 206.000).
- Beleidswens intensivering bestrijding boomziekten (€ 450.000).
- Incidentele middelen voor inhaalslag boomonderhoud (€ 650.000).
- Incidentele middelen ecologisch beheer Nieuwe Dordtse Biesbosch (€ 250.000).
- Uitvoering gesubsidieerde projecten 'LIFE' en 'SHELTER' (€ 107.000).
- Overige mutaties Zwerfafval (€ 360.000).
- Overige mutaties blauwgroene schoolpleinen (€ 100.000).
- Bedragen < € 100.000 (€ 78.000).
Baten:
- Ontvangen projecten 'LIFE' en 'SHELTER' (€ 107.000).
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Lasten:
- Uitvoering investeringsplan Sociaal Domein 2019-2022 (€ 1.970.000).
- Beleidswens programma 'Samen tegen armoede' (€ 356.000).
- Bedragen < € 100.000 (€ 45.000).
Lerend en Ondernemend Dordrecht
Lasten:
- Eenmalige projectsubsidie hoger onderwijs Dordt Academy (2022: € 1.767.000, 2023 € 490.000, 2024 € 209.000, 2025 € 73.000).
- Eenmalige uitgaven stimulering MBO (€ 100.000).
- Beleidswens innovatiefonds 'Smart City' (€ 200.000).
- Bedragen < € 100.000 (€ 50.000).
Baten:
- Ontvangen projectsubsidies en bijdragen (€ 200.000).
Gezond en Levendig Dordrecht
Lasten:
- Uitvoering toekomstvisie sportparken, onder andere verplaatsing VV Dubbeldam (€ 1.709.000).
- Beleidswensen cultuur(educatie), musea en poppodium (2022: € 415.000, 2023/2024: € 115.000).
- Beleidswens 'Merwedeheuvel' (€ 175.000).
- Beleidswens 450 jaar eerste staten-vergadering (€ 400.000).
- Herpositionering museum 't Hof (€ 150.000).
- Overige mutaties Programma Sportparken (€ 300.000).
- Bedragen < € 100.000 (€ 70.000).
Baten:
- Bijdrage SPUK regeling (€ 146.000).
Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Lasten:
- Uitvoeren portfolio duurzaamheid conform notitie 'Duurzame stad 2019-2022' (€ 237.000).
- Bedragen < € 100.000 (€ 85.000).
Baten:
- Bedragen < € 100.000 (€ 85.000).
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Lasten:
- Beleidswens proef gratis openbaar vervoer voor 65+ers (€ 506.000).
- Beleidswens instellen restauratiefonds (€ 100.000).
- Beleidswens parkeren voor mantelzorgers (€ 155.000).
- Transitietraject Omgevingswet (€ 238.000).
- Project 'Zuidelijk Stationsgebied' (€ 2.776.000).
- Project Dordtse Mijl spoorbeveiliging (€ 1.013.000).
- Grondexploitaties (€ 26.643.000).
- Bedragen < € 100.000 (€ 10.000).
Baten:
- Ontvangen subsidies bij project 'Zuidelijk Stationsgebied' (€ 916.000).
- Grondexploitaties (€ 34.284.000).
Financiën van Dordrecht
Lasten:
- Kosten beheer en verkoop dispositiepanden (€ 503.000).
- Beleidswens impuls data-analyse en ICT (€ 150.000).
- Incidentele bijdrage transitietraject ICT-verandert! bij de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (€ 1.800.000).
- Project ICT ontwikkeling (€ 250.000).
- Project invoering subsidievolgsysteem (€ 428.000).
- Overige mutaties Public Affairs (€ 200.000 tot en met 2025).
Baten:
- Verkoopopbrengst dispositiepanden (€ 804.000).
- Beleidswens verlaging hondenbelasting (-/- € 250.000).