Bedragen x € 1.000
Begroting onderverdeeld naar taakvelden | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -5.894 | -38 | 5.856 | 5.739 | 5.739 | 5.739 |
0.2 | Burgerzaken | -6.453 | -4.451 | 2.002 | 1.288 | 1.290 | 1.290 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -10.912 | -5.173 | 5.739 | 6.024 | 6.068 | 6.185 |
0.4 | Overhead | -42.826 | -107 | 42.719 | 40.095 | 41.714 | 41.775 |
0.5 | Treasury | 8.808 | -2.741 | -11.548 | -16.412 | -16.635 | -16.378 |
0.61 | OZB woningen | -313 | -13.381 | -13.068 | -13.320 | -13.320 | -13.320 |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.071 | -13.117 | -12.046 | -12.046 | -12.046 | -12.046 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | -5.817 | -5.817 | -5.849 | -5.849 | -5.849 |
0.64 | Belastingen Overig | -98 | -989 | -891 | -1.141 | -1.141 | -1.141 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | -313.004 | -313.004 | -298.453 | -297.125 | -297.523 |
0.8 | Overige baten en lasten | -4.663 | -3.537 | 1.126 | 252 | 177 | -24 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | -100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
0.10 | Mutaties reserves | -36.728 | -55.719 | -18.991 | -6.939 | 3.278 | -2.363 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -3.205 | 0 | 3.205 | 1.005 | -3.352 | -2.695 |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | -11.207 | 0 | 11.207 | 11.207 | 11.207 | 11.207 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | -7.496 | -1.093 | 6.403 | 5.870 | 5.849 | 5.357 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -25.278 | -2.861 | 22.417 | 22.013 | 21.432 | 21.182 |
2.2 | Parkeren | -6.516 | -4.693 | 1.823 | 1.708 | 1.716 | 1.663 |
2.3 | Recreatieve Havens | -717 | -186 | 532 | 532 | 532 | 532 |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | -1.657 | -370 | 1.287 | 1.336 | 1.431 | 1.533 |
2.5 | Openbaar vervoer | -1.945 | -686 | 1.259 | 752 | 752 | 752 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -3.573 | -2.741 | 832 | 832 | 827 | 827 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -174 | -3.698 | -3.523 | -423 | -3.335 | -2.682 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -2.364 | -507 | 1.857 | 1.200 | 800 | 800 |
3.4 | Economische promotie | -3.305 | -198 | 3.108 | 2.708 | 2.708 | 2.708 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -261 | 0 | 261 | 261 | 261 | 261 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -6.556 | -826 | 5.731 | 5.739 | 5.751 | 5.849 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -18.547 | -9.136 | 9.411 | 8.041 | 7.729 | 7.588 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -2.135 | -5 | 2.130 | 2.200 | 2.130 | 2.130 |
5.2 | Sportaccommodaties | -11.294 | -3.419 | 7.875 | 6.176 | 6.186 | 6.226 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -7.236 | 0 | 7.236 | 7.028 | 7.028 | 6.911 |
5.4 | Musea | -9.051 | -1.786 | 7.266 | 7.050 | 7.032 | 7.040 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -474 | -1 | 473 | 474 | 474 | 474 |
5.6 | Media | -2.948 | 0 | 2.948 | 2.948 | 3.253 | 3.253 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -14.680 | -1.592 | 13.088 | 11.809 | 11.864 | 11.887 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -17.585 | -184 | 17.401 | 15.443 | 15.463 | 15.560 |
6.2 | Wijkteams | -17.924 | 0 | 17.924 | 17.924 | 17.924 | 17.924 |
6.3 | Inkomensregelingen | -74.314 | -54.396 | 19.917 | 19.363 | 19.379 | 19.378 |
6.4 | Begeleide participatie | -21.632 | 0 | 21.632 | 21.408 | 21.192 | 20.959 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -13.876 | 0 | 13.876 | 13.837 | 13.822 | 13.807 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.541 | -45 | 2.495 | 2.501 | 2.516 | 2.522 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -29.421 | 0 | 29.421 | 29.423 | 29.423 | 29.423 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -34.732 | 0 | 34.732 | 24.163 | 24.180 | 24.180 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -46.542 | -1.812 | 44.729 | 47.315 | 47.338 | 47.336 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -5.666 | 0 | 5.666 | 5.666 | 5.666 | 5.666 |
7.1 | Volksgezondheid | -5.304 | 0 | 5.304 | 5.318 | 5.318 | 5.318 |
7.2 | Riolering | -10.662 | -13.666 | -3.004 | -2.889 | -2.072 | -3.000 |
7.3 | Afval | -14.888 | -16.806 | -1.918 | -1.937 | -2.103 | -2.103 |
7.4 | Milieubeheer | -2.523 | -132 | 2.391 | 2.075 | 2.075 | 2.075 |
7.5 | Begraafplaatsen | -2.288 | -2.667 | -379 | -399 | -410 | -451 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -4.367 | -751 | 3.616 | 2.370 | 2.177 | 2.177 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -28.256 | -35.592 | -7.335 | -5.766 | -10.876 | -4.488 |
8.3 | Wonen en bouwen | -8.683 | -4.147 | 4.536 | 4.384 | 4.462 | 4.470 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | -582.071 | -582.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | |