In onderstaande tabel wordt per programma het totale investeringsvolume plus bijbehorende kapitaallasten gepresenteerd. In de Auditcommissie d.d. 12 februari 2020 is gesproken over de indexatie van kredieten. In het verlengde van deze bespreking zijn de bestaande kredieten nog eens kritisch bezien en waar nodig is een eenmalige verhoging doorgevoerd vanwege indexatie (zie bijvoorbeeld kredieten met betrekking tot vervoermiddelen). Nieuwe kredieten (nu in 2024) worden op het juiste prijspeil aangevraagd en zijn daarmee waardevast.
Bedragen x € 1.000 | Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | ||||||||
Leefbaar en Veilig Dordrecht | 104 | 16 | 16 | 16 | ||||
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 16.666 | 21.082 | 16.002 | 13.669 | 589 | 1.793 | 2.666 | |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 175 | 25 | 140 | 455 | 19 | 22 | 51 | |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | 2.692 | 3.748 | 4.072 | 93 | 192 | 295 | ||
Gezond en Levendig Dordrecht | 1.822 | 1.320 | 421 | 1.112 | 240 | 407 | 486 | |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | 105 | 30 | 7 | 7 | ||||
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 2.420 | 204 | 205 | 206 | ||||
Algemene Dekkingsmiddelen | 5.350 | 98 | 153 | 249 | 267 | 285 | ||
Overhead | 160 | |||||||
TOTALEN | 29.229 | 26.377 | 20.788 | 15.426 | 1.410 | 2.909 | 4.012 | |
Bedragen x € 1.000 | U/I | Investeringsbedrag | Kapitaallasten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen Leefbaar en Veilig Dordrecht | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Veiligheidscamera's (2022) | U | 104 | 16 | 16 | 16 | |||
Totaal Leefbaar en Veilig Dordrecht | 104 | 16 | 16 | 16 | ||||
Bedragen x € 1.000 | U/I | Investeringsbedrag | Kapitaallasten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Vervoermiddelen 2022 | U | 157 | 3 | 33 | 33 | |||
Mechanisatie Groen 2022 | U | 137 | 3 | 15 | 15 | |||
Mechanisatie Groen 2023 | U | 140 | 15 | 15 | ||||
Vervoermiddelen 2023 | U | 177 | 4 | 37 | ||||
Mechanisatie Groen 2024 | U | 143 | 15 | |||||
Vervoermiddelen 2024 | U | 163 | 34 | |||||
PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing2021 | U | 6.364 | 5.855 | 2.006 | 6.476 | 50 | 142 | 184 |
PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing2021 | I | -6.032 | -2.657 | -1.680 | -2.971 | |||
PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23 | U | 1.435 | 30 | 62 | 62 | |||
PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar) | U | 4.791 | 97 | 279 | 280 | |||
PROJ Kunstwerken 2022 (Realisatie t/m 2026) | U | 65 | 1 | 2 | 2 | |||
PROJ: Vervanging verlichting 2022 | U | 462 | 9 | 22 | 22 | |||
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2022 | U | 357 | 7 | 15 | 15 | |||
PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2022 | U | 230 | 5 | 17 | 17 | |||
PROJ Wegen 2023,elementenverharding vb '22 afr.'24 | U | 79 | 1.463 | 2 | 31 | 63 | ||
PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar) | U | 79 | 5.896 | 2 | 120 | 342 | ||
PROJ Wegen 2024,elementenverharding vb `23 afr.`25 | U | 81 | 3.999 | 2 | 82 | |||
PROJ Wegen 2024 overig vb.`23 afr.`25 (20 jaar) | U | 81 | 3.508 | 2 | 72 | |||
Netwerkregelingen Dordtse Mijl | U | 130 | 9 | 9 | 9 | |||
PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud | U | 1.150 | 91 | 262 | 264 | |||
PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud | I | -180 | ||||||
PROJ: Vervanging verlichting 2023 | U | 471 | 9 | 22 | ||||
PROJ Kunstwerken 2023 (Realisatie t/m 2027) | U | 435 | 9 | 13 | ||||
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2023 | U | 83 | 2 | 3 | ||||
PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2023 | U | 130 | 3 | 10 | ||||
PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt | U | 700 | 17 | 17 | 17 | |||
PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken | U | 100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 10 | |
PROJ Renovatie kademuur Buiten Walevest | U | 210 | 840 | 4 | 30 | 30 | ||
Renovatie kademuur Kuipershaven | U | 515 | 2.058 | 10 | 51 | 51 | ||
PROJ Wegen 2025 elementenverharding vb.'24 afr.'26 | U | 83 | 4.079 | 2 | ||||
PROJ Wegen 2025 overige vb.'24 afr.'26 (20 jaar) | U | 83 | 3.578 | 2 | ||||
PROJ: Kunstwerken 2024 (Realisatie t/m 2029) | U | 444 | 9 | |||||
PROJ: Vervanging verlichting 2024 | U | 481 | 10 | |||||
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2024 | U | 345 | 7 | |||||
PROJ: Vervanging VRI's Apparatuur 2024 | U | 244 | 5 | |||||
PROJ: Kunstwerken 2025 (Realisatie t/m 2030) | U | 453 | ||||||
PROJ: Vervanging Verlichting 2025 | U | 490 | ||||||
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2025 | U | 321 | ||||||
PROJ: Vervanging VRI's Apparatuur 2025 | U | 214 | ||||||
PROJ Wegen 2026 overig vb.'25 afr.'27 (20 jaar) | U | 84 | ||||||
PROJ Wegen 2026 elementenverh. vb.'25 afr.'27 | U | 84 | ||||||
PROJ Renovatie kademuur Visbrug | U | 55 | 220 | 1 | 8 | 8 | ||
PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger | U | 480 | 17 | 17 | 17 | |||
PROJ Renovatie kademuur Leuvehaven voetveer | U | 20 | 80 | 3 | 3 | |||
PROJ Renovatie kademuur Kraansteiger (Wijnhaven) | U | 110 | 440 | 2 | 16 | |||
PROJ Ren kademuur Leuvehaven (Passantenst) | U | 160 | 3 | |||||
PROJ Ren kademuur steiger Schuitenmakersstraat | U | 20 | ||||||
PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers | U | 950 | 3.080 | 19 | 116 | |||
PROJ Ren kademuur Wolwevershaven oost | U | 140 | 3 | |||||
PROJ Ren kademuur Maartensgat | U | 130 | 3 | |||||
PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark | U | 225 | 500 | 5 | 17 | 17 | ||
PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark | I | -110 | -307 | |||||
PROJ Dordtse Mijl - Verlichting | U | 50 | 235 | 1 | 9 | 9 | ||
PROJ Dordtse Mijl - Verlichting | I | -17 | -78 | |||||
PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur | U | 127 | 127 | 3 | 19 | 19 | ||
PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur | I | -42 | -42 | |||||
PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2021 | U | 253 | 257 | 260 | 263 | 10 | 45 | 59 |
PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2021 | U | 21 | 26 | 26 | 26 | |||
PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2021 | U | 399 | 354 | 312 | 237 | 18 | 98 | 117 |
Inrichting OR kavel 2F Leerpark | U | 119 | 5 | 5 | 5 | |||
Hekwerk Sionpolder (2025) | U | 26 | ||||||
Hans Petri Fontein (2022) | U | 300 | 6 | 6 | 6 | |||
PROJ Wielwijk infra - Admiraalsp.openbare ruimte | U | 100 | 9 | 9 | 9 | |||
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o | U | 1.235 | 1.500 | 1.543 | 44 | 74 | 175 | |
PROJ Crabbehof openbare ruimte | U | 296 | 75 | 24 | 23 | 23 | ||
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte | U | 825 | 37 | 37 | 61 | |||
Vervoermiddelen 2025 | U | 166 | ||||||
Mechanisatie Groen 2025 | U | 146 | ||||||
PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls | U | 1.830 | 2.492 | 34 | 204 | 206 | ||
PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls | I | -317 | -633 | |||||
PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie | U | 132 | 132 | 3 | 11 | 11 | ||
PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie | I | -44 | -44 | |||||
Totaal Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 16.666 | 21.082 | 16.002 | 13.669 | 589 | 1.793 | 2.666 | |
Bedragen x € 1.000 | U/I | Investeringsbedrag | Kapitaallasten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Grafdelfmachine 2022 | U | 100 | 11 | 11 | 11 | |||
Herinrichting ovenruimte (2022) | U | 75 | 8 | 8 | 8 | |||
Columbaria (2025) | U | 100 | ||||||
Herinrichting aula Thuredrith (2023) | U | 25 | 3 | 3 | ||||
Inrichting familiekamer (2024) | U | 40 | 8 | |||||
Geluidsinstallatie Thuredrith (2024) | U | 100 | 21 | |||||
Ruimen veld W (2025) | U | 75 | ||||||
Herinrichting veld W (2025) | U | 100 | ||||||
Transporter (2025) | U | 60 | ||||||
Paden groenaanleg veld K (2025) | U | 80 | ||||||
Paden verharding veld N (2025) | U | 40 | ||||||
Totaal Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 175 | 25 | 140 | 455 | 19 | 22 | 51 | |
Bedragen x € 1.000 | U/I | Investeringsbedrag | Kapitaallasten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen Lerend en Ondernemend Dordrecht | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Gymzaal Dintelstraat 21, sloop & herbouw in 2021 | U | 228 | 1.000 | 5 | 39 | |||
Gymlokaal Anna van Saksenstraat 1A | U | 1.000 | 148 | 22 | 41 | 42 | ||
Gymlokaal Latourpad 16 | U | 848 | 41 | 42 | 42 | |||
Gymlokaal inventaris Latourpad 16 | U | 72 | 8 | 8 | 8 | |||
Gymlokaal inventaris Saksenstraat | U | 72 | 8 | 8 | 8 | |||
Gymlokaal inventaris Dintelstraat | U | 72 | 8 | |||||
Gymlokaal inventaris Brouwersdijk | U | 72 | 8 | 8 | ||||
Nieuwbouw De Drechtster (2021) | U | 700 | 3.300 | 3.000 | 14 | 80 | 140 | |
Totaal Lerend en Ondernemend Dordrecht | 2.692 | 3.748 | 4.072 | 93 | 192 | 295 | ||
Bedragen x € 1.000 | U/I | Investeringsbedrag | Kapitaallasten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen Gezond en Levendig Dordrecht | U | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
Facilitaire voorzieningen (2022) | U | 245 | 51 | 52 | 52 | |||
Facilitaire voorzieningen (2023) | U | 250 | 52 | 53 | ||||
Facilitaire voorzieningen (2024) | U | 255 | 53 | |||||
Facilitaire voorzieningen Musea (2025) | U | 260 | ||||||
Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 1 (2019) | U | 31 | 3 | 3 | 3 | |||
Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 1 (2019) | I | -5 | ||||||
Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 2 (2019) | U | 31 | 2 | 2 | 2 | |||
Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 2 (2019) | I | -5 | ||||||
Husmann houtversnipperaar (2018) | U | 33 | 4 | 4 | 4 | |||
Husmann houtversnipperaar (2018) | I | -6 | ||||||
Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018) | U | 32 | 4 | 4 | 4 | |||
Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018) | I | -6 | ||||||
John Deere X740 (2019) | U | 30 | 1 | 1 | ||||
John Deere X740 (2019) | I | -5 | ||||||
Redemix verti-drain 7120 (2020) | U | 34 | 4 | 4 | 4 | |||
Redemix verti-drain 7120 (2020) | I | -6 | ||||||
John Deere 1515 circelmaaier (2021) | U | 71 | 12 | 12 | 12 | |||
John Deere 1515 circelmaaier (2021) | I | -12 | ||||||
John Deere 1905 kooimaaier (2021) | U | 108 | 18 | 19 | ||||
John Deere 1905 kooimaaier (2021) | I | -19 | ||||||
Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020 | U | 34 | 1 | 1 | 1 | |||
Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020 | I | -6 | ||||||
Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020 | U | 34 | 1 | 1 | 1 | |||
Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020 | I | -6 | ||||||
Ford Transit (2) T200S & Connect T23 L TDCi (2022) | U | 42 | 5 | 5 | 5 | |||
Ford Transit (2) T200S & Connect T23 L TDCi (2022) | I | -7 | ||||||
Schenkeldijk veld N slagcirkel renov (2022) | U | 43 | 7 | 7 | 7 | |||
Schenkeldijk veld N slagcirkel renov (2022) | I | -7 | ||||||
Schenkeldijk veld 2 doelmat (2022) | U | 40 | 7 | 7 | 7 | |||
Schenkeldijk veld 2 doelmat (2022) | I | -7 | ||||||
Schenkeldijk veld 2 totaal mat renov (2022) | U | 343 | 31 | 31 | 31 | |||
Schenkeldijk veld 2 totaal mat renov (2022) | I | -60 | ||||||
Schenkeldijk veld 4 hockey doelmat (2022) | U | 43 | 7 | 7 | 7 | |||
Schenkeldijk veld 4 hockey doelmat (2022) | I | -7 | ||||||
Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022) | U | 269 | 24 | 24 | 24 | |||
Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022) | I | -47 | ||||||
Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022) | U | 40 | 7 | 7 | 7 | |||
Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022) | I | -7 | ||||||
Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022) | U | 484 | 43 | 43 | 44 | |||
Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022) | I | -84 | ||||||
Smitsweg veld 2 doelmat (2022) | U | 40 | 7 | 7 | 7 | |||
Smitsweg veld 2 doelmat (2022) | I | -7 | ||||||
Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022) | U | 144 | 12 | 13 | 13 | |||
Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022) | I | -25 | ||||||
John Deere 1905 Kooimaaier (2023) | U | 108 | 13 | 13 | ||||
John Deere 1905 Kooimaaier (2023) | I | -19 | ||||||
Reeweg atletiek L+S renovatie (2023) | U | 71 | 12 | 12 | ||||
Reeweg atletiek L+S renovatie (2023) | I | -12 | ||||||
Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023) | U | 616 | 29 | 30 | ||||
Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023) | I | -107 | ||||||
Schenkeldijk veld R hockey slagcirkel ren. (2023) | U | 44 | 7 | 7 | ||||
Schenkeldijk veld R hockey slagcirkel ren. (2023) | I | -8 | ||||||
Schenkeldijk veld R hockey totaal mat (2023) | U | 260 | 23 | 23 | ||||
Schenkeldijk veld R hockey totaal mat (2023) | I | -45 | ||||||
Case IH farmall 85C (traktor) (2024) | U | 63 | 6 | |||||
Case IH farmall 85C (traktor) (2024) | I | -11 | ||||||
STH veegmachine 1800PHK (2024) | U | 34 | 1 | 1 | 3 | |||
STH veegmachine 1800PHK (2024) | I | -6 | ||||||
Krommedijk veld F doelgeb. voetb. (2024) | U | 42 | 3 | |||||
Krommedijk veld F doelgeb. voetb. (2024) | I | -7 | ||||||
CASE IH model JX90U (2025) | U | 61 | ||||||
CASE IH model JX90U (2025) | I | -11 | ||||||
Vredo doorzaaimachine (2024) | U | 44 | 6 | |||||
Vredo doorzaaimachine (2024) | I | -8 | ||||||
Schenkeldijk veld E doelgebied (2025) | U | 42 | ||||||
Schenkeldijk veld E doelgebied (2025) | I | -7 | ||||||
Krommedijk Veld H doelgebied TPE (2023) | U | 57 | 10 | 10 | ||||
Krommedijk Veld H doelgebied TPE (2023) | I | -10 | ||||||
Schenkeldijk veld E kgrasmat (2025) | U | 409 | ||||||
Schenkeldijk veld E kgrasmat (2025) | I | -71 | ||||||
Stadspolders veld A doelgebied (2025) | U | 42 | ||||||
Stadspolders veld A doelgebied (2025) | I | -7 | ||||||
Stadspolders veld 1 doelgebied (2025) | U | 42 | ||||||
Stadspolders veld 1 doelgebied (2025) | I | -7 | ||||||
Stadspolders veld 2 doelgebied (2025) | U | 42 | ||||||
Stadspolders veld 2 doelgebied (2025) | I | -7 | ||||||
Stadspolders veld A kgrasmat (2025) | U | 392 | ||||||
Stadspolders veld A kgrasmat (2025) | I | -68 | ||||||
Fluisterboten (2024) | U | 44 | 5 | |||||
Abri en verlichting (2022) | U | 30 | 3 | 3 | 3 | |||
Glasvezel Sionpolder | U | 40 | 4 | 4 | 4 | |||
Totaal Gezond en Levendig Dordrecht | 1.822 | 1.320 | 421 | 1.112 | 240 | 407 | 486 | |
Bedragen x € 1.000 | U/I | Investeringsbedrag | Kapitaallasten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen Duurzaam en Innovatief Dordrecht | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Bruggen Weizigt (2023) | U | 75 | 4 | 4 | ||||
Inrichting stadsboerderij (2023) | U | 30 | 3 | 3 | ||||
Tuinmeubilair (2025) | U | 30 | ||||||
Totaal Duurzaam en Innovatief Dordrecht | 105 | 30 | 7 | 7 | ||||
Bedragen x € 1.000 | U/I | Investeringsbedrag | Kapitaallasten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
PG Achterom Vervanging afsluitingen/speedgate 2020 | U | 75 | 8 | 8 | 8 | |||
PRIS: vervangen modems-sturingen (2022) | U | 80 | 17 | 17 | 17 | |||
Upgrade on-street apparatuur 4g (2022) | U | 130 | 14 | 14 | 14 | |||
PG Achterom - speedgate (2022) | U | 78 | 9 | 9 | 9 | |||
Uitbreiding parkeerregulering (2022) | U | 200 | 16 | 16 | 16 | |||
Opheffen muntbet. on-street app. (2022) | U | 305 | 34 | 34 | 34 | |||
Verkeersveiligheid jaarschijf 2022 | U | 450 | 21 | 21 | 22 | |||
Verkeersveiligheid jaarschijf 2021 | U | 38 | 22 | 22 | 22 | |||
Verkeersveiligheid jaarschijf 2021 | I | -38 | ||||||
Fietsnota-Krispijnseweg (fietsers-verkeersveilig.) | U | 777 | 44 | 45 | 45 | |||
Fietsnota-Rotonde Toulonseln (fiets.-verk.veilig.) | U | 325 | 19 | 19 | 19 | |||
Totaal Bouwend en Bereikbaar Dordrecht * | 2.420 | 204 | 205 | 206 | ||||
* Exclusief grondexploitaties | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | U/I | Investeringsbedrag | Kapitaallasten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen Algemene Dekkingsmiddelen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
PROJ Huis van Stad en Regio | U | 4.350 | 182 | 182 | 182 | |||
Klimaataanpassing Koloriet (RA) | U | 24 | 24 | 24 | ||||
Klimaataanpassing Koloriet | U | 20 | 20 | 20 | ||||
Portaal lichtbrug KM (2024) | U | 55 | 6 | |||||
Frames Stoelen Grote Zaal (2024) | U | 28 | 3 | |||||
Wanden Grote Zaal (2024) | U | 70 | 8 | |||||
Gymlokaal Brouwersdijk 4A | U | 1.000 | 98 | 23 | 41 | 42 | ||
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 5.350 | 98 | 153 | 249 | 267 | 285 | ||
Bedragen x € 1.000 | U/I | Investeringsbedrag | Kapitaallasten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen Overhead | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Vervanging audiovisuele apparaat gemeenteraad 2025 | U | 160 | ||||||
Totaal Overhead | 160 | |||||||
U = uitgaven en I = inkomsten | ||||||||