De totale apparaatskosten vallen uiteen in de loonkosten en de overheadkosten . Wanneer je de loonkosten en de overheadkosten direct bij elkaar optelt ontstaan er echter dubbelingen, omdat de overheadkosten ook loonkosten bevatten. Door alleen naar de directe loonkosten te kijken wordt deze dubbeling voorkomen.
Bedragen x 1.000 | ||
Overzicht Loonkosten (categorie 1.1) | Begroot 2021 | Begroot 2022 |
Loonkosten formatie direct aan programma toe te rekenen | € 38.056 | € 40.323 |
Loonkosten formatie overhead | € 15.052 | € 15.572 |
Overige loonkosten (bestuur, boventallig, gedetacheerd, ORT, etc.) | € 4.173 | € 4.297 |
Totale loonkosten | € 57.282 | € 60.192 |
In totaal wordt € 40,3 miljoen van de loonkosten direct op programma's geboekt. De totale overheadcomponent die kan worden toegerekend aan programma's bedraagt € 42 miljoen. Met andere woorden: de apparaatskosten die worden toegerekend aan programma's bestaan voor ongeveer 50% uit directe loonkosten en voor 50% uit overheadkosten. De totale apparaatskosten die kunnen worden toegerekend aan de programma's bedragen daarmee € 82,3 miljoen.