Overhead

Apparaatskosten

De totale apparaatskosten vallen uiteen in de loonkosten en de overheadkosten . Wanneer je de loonkosten en de overheadkosten direct bij elkaar optelt ontstaan er echter dubbelingen, omdat de overheadkosten ook loonkosten bevatten. Door alleen naar de directe loonkosten te kijken wordt deze dubbeling voorkomen.

Bedragen x 1.000

Overzicht Loonkosten (categorie 1.1)

Begroot 2021

Begroot 2022

Loonkosten formatie direct aan programma toe te rekenen

€ 38.056

€ 40.323

Loonkosten formatie overhead

€ 15.052

€ 15.572

Overige loonkosten (bestuur, boventallig, gedetacheerd, ORT, etc.)

€ 4.173

€ 4.297

Totale loonkosten

€ 57.282

€ 60.192

In totaal wordt € 40,3 miljoen van de loonkosten direct op programma's geboekt. De totale overheadcomponent die kan worden toegerekend aan programma's bedraagt € 42 miljoen. Met andere woorden: de apparaatskosten die worden toegerekend aan programma's bestaan voor ongeveer 50% uit directe loonkosten en voor 50% uit overheadkosten. De totale apparaatskosten die kunnen worden toegerekend aan de programma's bedragen daarmee € 82,3 miljoen.

Lasten € 42.825.802
Baten € 107.292
Saldo € 42.718.510
Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42